Dumpingowiec Instrukcja Użytkownika



Pobieranie 8.7 Mb.
Strona43/57
Data28.10.2017
Rozmiar8.7 Mb.
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   57

UWAGA! Przed wysłaniem towaru ZAWSZE należy zweryfikować e-mail pochodzący z allegro o danej transakcji („Sprzedałes przedmiot”, „Kupujący wybrał sposób zapłaty”, „Nowa wpłata od kupującego” itp.). Dumpingowiec korzysta z webapi które udostepnia allegro do pobierania danych, ale zdarza się że w api pojawiają się błędy czy obsługa systemu allegro wprowadza z dnia na dzień zmiany bez zmian api co powoduje błędne działanie. Dlatego tez należy podchodzic do tego modułu z ograniczonym zaufaniem i ZAWSZE sprawdzić w czytniku poczty e-mail daną transakcję, np. wpisując w wyszukiwarce poczty login kupującego. Czynność trwa kilka sekund, a może zaoszczędzić sporo nerwów.

Zamówienia można pobierać także z własnoręcznie przygotowanego pliku XML. Odsyłam do rozdziału IMPORT z pliku XML.

Rozdział 18.



Korekta faktury VAT zwykłej / zaliczki
Korektę faktury VAT oraz faktury VAT zaliczki wykonuje się w sposób identyczny. Otwieramy okno „Dokumenty Sprzedaży” (kliknięcie w sam środek przycisku) znajdujące się w zakładce „Sprzedaż” głównego okna programu, otwiera się się zestawienie wystawionych dokumentów. Po wybraniu faktury, którą chcemy skorygować, zaznaczamy ją prawym przyciskiem myszy i z menu, które się wysunie wybieramy pozycję „Utwórz korektę”

Otworzy się okno faktury, które będzie niemalże identyczne do korygowanej faktury

Jeżeli jest to faktura korekta to jest bez znaczenia nabywca, data sprzedaży oraz sposób zapłaty i termin gdyż dane te (prócz sposobu zapłaty) do faktury korygującej sa brane z faktury korygowanej.
W siatce z towarami/usługami należy wpisać towary/usługi tak jak powinny wyglądać na fakturze która ma byc skorygowana. Faktura vat korekta ma odrebną numerację.
Towary w siatce z danymi muszą się znaleźć, jeżeli towar jest zwracany, proszę wpisać w pozycji ilość danego towaru liczbę 0. Wóczas program będzie w stanie przeliczyć różnice VATu, kwoty NETTo oraz BRUTTO pomiędzy fakturą korygowana a korektą. W uwagach proszę wpisać przyczynę korekty.
Po korekcie nasza faktura może wyglądać następująco

co na wydruku będzie wyglądać tak



Faktura ta będzie widoczna w rejestrze VAT korekt, który jest dostępny w zakładce „Ksiegowość” po kliknięciu na strzałkę znajdującą się z prawej strony przycisku „Ewidencje VAT Sprzedaży” w dacie, która widnieje przy napisie „Rejestr VAT” o ile jest on ptaszkiem zaznaczony.

Rozdział 19.


Pobieranie 8.7 Mb.

Share with your friends:
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   57




©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna