Akademia Medyczna im



Pobieranie 0.81 Mb.
Strona10/10
Data26.10.2017
Rozmiar0.81 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Załącznik nr 7

Poznań, dnia ………………….

UNIWERSYTET MEDYCZNY

IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO

W POZNANIU

UL. FREDRY

61 – 701 POZNAŃ
ARKUSZ WYKRYCIA I ANALIZY PROBLEMU (FRAP)



Nazwa komórki audytu wewnętrznego:

Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego



Nazwa jednostki organizacyjnej Uczelni, która została poddana audytowi:


Temat zadania zapewniającego:
Numer zadania zapewniającego:

Osoba sporządzająca:
Data:

Numer porządkowy w aktach bieżących:

FAKTY:


JAK POWINNO BYĆ:


PRZYCZYNY:


KONSEKWENCJE:


STANOWISKO AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO:


ZALECENIA:


Wyjaśnienia skrótów:


Zatwierdził:


Data i podpis:

Załącznik nr 8

Poznań, dnia ………………….

UNIWERSYTET MEDYCZNY

IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO

W POZNANIU

UL. FREDRY

61 – 701 POZNAŃ




AKTA STAŁE
RODZAJ AKT:

ROK:


l.p.

ZAWARTOŚĆ

1




2




3




4




5




6




7




8




9




10




11




12




Załącznik nr 9

Poznań, dnia .................

UNIWERSYTET MEDYCZNY

IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO

W POZNANIU

UL. FREDRY

61 – 701 POZNAŃ



AKTA BIEŻĄCE
TEMAT:

JEDNOSTKA AUDYTOWANA:


l.p.

ZAWARTOŚĆ

1




2




3




4




5




6




7




8




9




10




11




12







1 Przytoczono za Krzysztof Czerwiński, Audyt Wewnętrzny, Wydanie I, Warszawa 2004 r. s. 78-81.

2 Na przykładzie metody opracowanej przez Biuro Audytu Wewnętrznego Ministerstwa Finansów.

3 Poziom ryzyka w systemie określany jest co roku przy przeprowadzaniu analizy ryzyka, na podstawie sporządzonej skali procentowej, określonej w załączniku nr 2 do niniejszego plany audytu


Pobieranie 0.81 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10




©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna