Objaśnienia do wykonania dochodów w 2014 roku planowane dochody w kwocie 373. 223. 565,-zł



Pobieranie 5,45 Mb.
Strona30/41
Data23.10.2017
Rozmiar5,45 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   41
§ 4400 – 22.686,- zł, § 4430 – 1.565,-zł, § 4700 – 1.568,- zł),

  • kosztów związanych z realizacją programu „Wojewódzka Karta Dużej Rodziny” tj. przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej, utworzenia strony internetowej, wykonania i druku kart plastikowych, zakupu oprogramowania, szafy metalowej do przechowywania dokumentów, zakupu materiałów eksploatacyjnych do drukarki, dysku zewnętrznego – 30.442,-zł (§ 4210 – 5.464,-zł, § 4300 – 24.978,-zł),

  • kosztów usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet –
    13.145,- zł (§ 4350 – 3.665,- zł, § 4360 –1.787,- zł, § 4370 – 7.693,- zł),

  • krajowych podróży służbowych – 3.914,- zł (§ 4410),

  • odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 61.868,- zł (§ 4140 – 20.341,- zł, § 4440 – 41.527,- zł),

  • podatku od nieruchomości, opłat za wywóz śmieci – 3.783,-zł (§ 4480 – 2.388,-zł, § 4520 – 1.395,-zł),

  • odsetek od płatności za modernizację węzła cieplnego
    w budynku w siedzibie głównej ROPS przy ul.Hetmańskiej 120a – 511,-zł (§ 4580),

  • kosztów postępowania sądowego w sprawie zwrotu dotacji pobranej
    w nadmiernej wysokości przez Stowarzyszenie Przyjaciół Heleny Kosiny oraz Fundację Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie” –
    804,-zł (§ 4610),

    1. dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowanych w kwocie 800.000,- zł wykonanych w kwocie 792.542,- zł
      (§ 2360) na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej.

    Wykaz udzielonych dotacji celowych w 2014 roku




    Lp.

    Nazwa podmiotu

    Nazwa zadania

    Kwota dotacji w zł
    (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)


    1

    Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Łańcucie

    Poprawa warunków socjalno – bytowych w kuchni, łaźni, świetlicy, pomoc osobom ubogim, wykluczonym, bezdomnym i zagrożonym bezdomnością


    17.850


    2

    Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Sanoku

    Pomoc dla bezdomnych


    28.000

    3

    Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Stalowowolskie

    Pozytywne wzmocnienie –na bis


    31.230

    4

    Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Stalowowolskie

    Udzielanie schronienia osobom bezdomnym


    36.000

    5

    Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Dębicy


    Poprawa warunków socjalno- bytowych w Domu dla bezdomnych mężczyzn służąca wzrostowi umiejętności pozwalających powrócić osobom bezdomnym i zagrożonych wykluczeniem społecznym do ponownego pełnienia ról społecznych

    36.000

    6

    Stowarzyszenie Pomocy Społecznej Ad Astram
    w Dębicy

    Aktywny senior III


    29.860

    7

    Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej w Dębicy

    Krok do lepszego jutra


    18.910

    8

    Stowarzyszenie Wspierania Niesłyszących- SWN
    w Przemyślu

    Jestem aktywny


    14.900

    9

    Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „Akta”
    w Rzeszowie

    „60 plus- wciąż jestem aktywny”- II edycja


    10.120

    10

    Caritas Diecezji Sandomierskiej

    Stop wykluczeniu społecznemu


    36.000

    11

    Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki
    w Rzeszowie


    Warsztaty aktywizujące starsze osoby


    28.570

    12

    Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL”
    w Kolbuszowej

    Kolbuszowska Akademia Seniora


    9.782

    13

    Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Warze

    Utkani na nowo


    19.590

    14

    Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko-Gminny, Stowarzyszenie Charytatywne w Kolbuszowej

    ŚWIETLICOWY Program Wspierania Rozwoju Zainteresowań Dzieci i Młodzieży
    w Powiecie Kolbuszowskim -TO MNIE KRĘCI


    20.760

    15

    Stowarzyszenie Ruchu Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA”
    w Nisku

    Aktywność-szansą na lepsze jutro


    22.890

    16

    Podkarpackie Stowarzyszenie Głuchych
    w Rzeszowie

    Holistyczna aktywizacja osób starszych niesłyszących na Podkarpaciu


    11.940

    17

    Stowarzyszenie „Równowaga”
    w Stalowej Woli

    Aktywni 60+ poznają swoje województwo


    24.740

    18

    Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych „RES- GEST"
    w Rzeszowie

    Łagodzenie skutków ubóstwa osób niesłyszących


    20.830

    19

    Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Krośnie

    Widzisz, poznajesz ,wiesz – życie gminy okiem nastolatka-warsztaty społeczno-filmowe


    5.980

    20

    Stowarzyszenie Miłośników Cergowej
    w Cergowej

    Razem raźniej – aktywne warsztaty dla seniorów


    9.010

    21

    Rodzina Rodzin Stowarzyszenie na rzecz Rodzin Wielodzietnych
    w Rzeszowie

    Marazmowi mówimy stanowcze NIE


    17.510

    22

    Dom Zakonny Zgromadzenia Św. Michała Archanioła
    w Stalowej Woli

    Bardziej być


    20.760

    23

    Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi „Oratorium” im. Bł. Ks. Bronisława Markiewicza
    w Stalowej Woli

    Lato z ORA


    33.843

    24

    Stowarzyszenie na rzecz Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi „BRUNO”
    w Rzeszowie


    TEATRINO – LATAJĄCY DYWAN – warsztaty teatralne


    21.600

    25

    Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Kobiet po Mastektomii „AMAZONKA”
    w Stalowej Woli


    Organizacja warsztatów psychologiczno – edukacyjno – integracyjnych
    „WSPÓLNIE POKONUJMY RAKA PIERSI”


    23.980

    26

    Stowarzyszenie przy Zespole Szkół im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu


    Szczęśliwe dziecko – silna rodzina


    24.003

    27

    Stowarzyszenie „POMOC”
    w Rzeszowie


    Jesteśmy nadal aktywni! – edycja 2014


    15.490

    28

    Stowarzyszenie NA PLUS
    w Głogowie Małopolskim


    Program „DOROSŁOŚĆ NIE BOLI”


    18.850

    29

    Stowarzyszenie ESTEKA
    w Tarnobrzegu

    JESTEM SENIOREM – JESTEM AKTYWNY

    16.030

    30

    Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie” w Lipniku

    Wspierasz mnie –pokonuję trudności


    23.520

    31

    Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dębicy

    Wszyscy równi, choć każdy inny


    18.850

    32

    Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie

    Treningi mieszkalnictwa dla osób z niepełnosprawnością intelektualną


    24.375

    33

    Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła
    w Miejscu Piastowym


    MICHAYLAND 2014 – Festyn integracyjny z okazji Dnia Dziecka


    22.150

    34

    Rzeszowski Klub Chorych na Stwardnienie Rozsiane im. Jan Pawła II
    w Rzeszowie


    Bliżej Natury i Historii


    24.720

    35

    Spółdzielnia Socjalna „SAMARYTANIN”
    w Lubaczowie


    „Aktywny senior 60+” – poszerzenie oferty dla uczestników Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych działającego przy parafii p. w. św. Stanisława BM w Lubaczowie


    22.138

    36

    Lubaczowskie Centrum Inicjatyw Społecznych „Nasza Przyszłość” w Lubaczowie


    Skrzydła uszyte na miarę – rozwój dziecka szansą na lepsze jutro


    8.117

    37

    Stowarzyszenie „TAK ŻYCIU” w Rzeszowie

    „MŁODZI –MŁODYM, WIERZĘ W SYNA BOŻEGO”

    3.694

    38

    Stowarzyszenie Wspierania Zasobów Ludzkich "Nowy Horyzont" w Rzeszowie


    "Podkarpacki Ośrodek Wsparcia"


    9.950

    39

    Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej Koło przy Parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Rzeszowie


    "Razem możemy więcej"


    10.000

    Ogółem:

    792.542

    Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych


    w kwocie 3.398.617,-zł, realizowane w latach 2011-2015. Od początku realizacji zadania do końca 2014 r. poniesiono wydatki w kwocie 2.503.617,-zł, co stanowi 73,66% planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia.

    Chcąc nie tylko ograniczyć proces ubożenia ludności naszego regionu, ale przede wszystkim wskazać możliwości przeciwdziałania i radzenia sobie z tym zjawiskiem, w 2014r. działania zostały skierowane zarówno na dzieci i młodzież ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, jak również na osoby starsze.

    W wyniku realizacji programu nastąpiło wzmacnianie kompetencji życiowych
    i społecznych młodych ludzi, jak również prowadzenie działań profilaktycznych mających na celu zmianę dotychczasowych schematów zachowań w ich najbliższym otoczeniu, co prowadzić może w przyszłości do zmniejszenia odbiorców pomocy społecznej. Nie można było również zapomnieć, iż aktywne starzenie się to nie tylko wyższa jakość życia poszczególnych osób, to również wiele korzyści dla całego społeczeństwa. Dzięki realizacji programu zwiększona została szanse na poprawę warunków dla osób starszych, uczestnictwo w życiu obywatelskim umożliwiło uniknięcia izolacji społecznej oraz wielu związanych z nią problemów i zagrożeń.


    1. świadczeń na rzecz osób fizycznych wynikających z przepisów bhp tj. zakupu wody oraz dofinansowania zakupu okularów dla pracowników w kwocie 2.387, -zł (§ 3020).

    1. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 167.247,- zł zostały zrealizowane w kwocie 150.629,- zł. Dotyczyły:

    1. modernizacji węzła cieplnego w budynku w siedzibie głównej ROPS przy ul. Hetmańskiej 120 w kwocie 26.055,-zł (§ 6050),

    2. zakupów inwestycyjnych w kwocie 124.574,-zł (§ 6060), w tym:

    • licencji programu LEX OMEGA - 8.502,- zł,

    • zestawów komputerowych oraz drukarek - 58.600,- zł,

    • drukarki i komputera przenośnego wraz z oprogramowaniem do inwentaryzacji majątku – 5.538,-zł,

    • urządzenia podtrzymującego zasilanie serwera (UPS) – 2.808,-zł,

    • klimatyzatorów do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej przy ulicy Hetmańskiej 120 w Rzeszowie – 49.126,-zł,

    Niewykonanie planowanych wydatków wynika głównie z oszczędności w wydatkach bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostki oraz w wydatkach majątkowych w związku z dofinansowaniem zakupów inwestycyjnych z dotacji z budżetu państwa.

    Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

    Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. RR – WUP) w kwocie 507.445,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 489.740,- zł) zostały wykonane w kwocie 501.317,- zł, tj. 98,79% planu i dotyczyły:



    1. dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, działania 7.1, poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W 2014 roku kontynuowane były 22 projekty, na realizację których umowy zostały zawarte w latach 2008–2011. Rozliczono 104 wnioski o płatność na kwotę 9.585.270,01 zł. Na koniec 2014 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 483.614,- zł (§ 2009).

    Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 7.1.2



    transz dotacji celowej w 2014 roku


    Lp.

    Podmiot

    Nr projektu

    Kwota dotacji w zł

    dla jednostek sektora finansów publicznych

    dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

    1

    Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych

    POKL.07.01.02-18-001/08

    10 576,40

     0,00

    2

    Starostwo Powiatowe w Brzozowie

    POKL.07.01.02-18-002/08

    7 616,82

     0,00

    3

    Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

    POKL.07.01.02-18-004/08

    16 072,55

     0,00

    4

    Powiat Jasielski

    POKL.07.01.02-18-005/08

    10 534,49

     0,00

    5

    Starostwo Powiatowe w Krośnie

    POKL.07.01.02-18-006/08

    12 744,62

     0,00

    6

    Powiat Leski

    POKL.07.01.02-18-007/08

    11 958,65

     0,00

    7

    Powiat Leżajsk

    POKL.07.01.02-18-008/08

    13 833,27

     0,00

    8

    Starostwo Powiatowe Lubaczów

    POKL.07.01.02-18-009/08

    19 353,41

     0,00

    9

    Powiat Łańcucki

    POKL.07.01.02-18-010/08

    8 024,34

     0,00

    10

    Starostwo Powiatowe w Mielcu

    POKL.07.01.02-18-011/08

    63 506,33

     0,00

    11

    Gmina Krosno

    POKL.07.01.02-18-012/08

    16 783,21

     0,00

    12

    Starostwo Powiatowe w Nisku

    POKL.07.01.02-18-012/09

    7 065,01

     0,00

    13

    Powiat Przemyski

    POKL.07.01.02-18-013/08

    26 150,84

     0,00

    14

    Starostwo Powiatowe Przeworsk

    POKL.07.01.02-18-014/08

    12 693,44

     0,00

    15

    Powiat Ropczycko-Sędziszowski

    POKL.07.01.02-18-015/08

    13 819,87

     0,00

    16

    Powiat Kolbuszowski

    POKL.07.01.02-18-015/10

    6 981,81

     0,00

    17

    Starostwo Powiatowe Rzeszów

    POKL.07.01.02-18-016/08

    22 370,31

     0,00

    18

    Starostwo Powiatowe w Sanoku

    POKL.07.01.02-18-017/08

    34 994,91

     0,00

    19

    Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli

    POKL.07.01.02-18-018/08

    19 279,36

     0,00

    20

    Powiat Strzyżowski

    POKL.07.01.02-18-019/08

    9 521,97

     0,00

    21

    Gmina Miejska Przemyśl

    POKL.07.01.02-18-021/08

    105 528,59

     0,00

    22

    Urząd Miasta Tarnobrzeg

    POKL.07.01.02-18-023/08

    34 203,46

     0,00

    Razem

    483 613,66

     0,00

    W ramach realizacji PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej, oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanych wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet Województwa, w związku z czym nie są objęte planem dochodów


    i wydatków budżetu Województwa.

    1. zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 17.703,- zł (§ 2919).

    Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

    Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. RR – WUP) w kwocie 1.451.518,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.367.179,- zł) zostały wykonane w kwocie 1.437.611,- zł, tj. 99,04% planu i dotyczyły:



    1. dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, działania 7.1, poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach poddziałania finansowane było 128 projektów, na realizację których umowy zostały zawarte w latach 2008-2013,
      rozliczono 533 wnioski o płatność na kwotę 27.597.644,56 zł. Na koniec 2014 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 1.353.274,- zł (§ 2009).

    Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 7.1.1



    transz dotacji celowej w 2014 roku


    L.p.

    Podmiot

    Nr projektu

    Kwota dotacji w zł

    dla jednostek
    sektora
    finansów
    publicznych


    dla jednostek
    spoza sektora
    finansów
    publicznych


    1

    Gmina i Miasto w Nisku

    POKL.07.01.01-18-001/08

    11 242,57

     0,00

    2

    Urząd Gminy Rokietnica

    POKL.07.01.01-18-001/11

    3 442,66

     0,00

    3

    Miasto Jasło

    POKL.07.01.01-18-002/08

    30 650,53

     0,00

    4

    Gmina Chłopice

    POKL.07.01.01-18-002/11

    2 846,21

     0,00

    5

    Gmina Jeżowe

    POKL.07.01.01-18-003/08

    9 012,37

     0,00

    6

    Urząd Gminy w Olszanicy

    POKL.07.01.01-18-004/08

    4 863,34

     0,00

    7

    Gmina Dubiecko

    POKL.07.01.01-18-004/10

    12 523,22

     0,00

    8

    Gmina Miasto Leżajsk

    POKL.07.01.01-18-005/08

    20 591,68

     0,00

    9

    Gmina Stubno

    POKL.07.01.01-18-005/10

    9 275,43

     0,00

    10

    Urząd Gminy Wielkie Oczy

    POKL.07.01.01-18-006/08

    5 440,65

     0,00

    11

    Gmina Żołynia

    POKL.07.01.01-18-007/08

    7 279,02

     0,00

    12

    Urząd Gminy Padew Narodowa

    POKL.07.01.01-18-008/08

    5 234,37

     0,00

    13

    Gmina Sieniawa

    POKL.07.01.01-18-009/08

    7 505,10

     0,00

    14

    Gmina Ostrów

    POKL.07.01.01-18-009/09

    5 497,27

     0,00

    15

    Urząd Miejski w Mielcu

    POKL.07.01.01-18-010/08

    21 137,84

     0,00

    16

    Gmina Rudnik n/Sanem

    POKL.07.01.01-18-011/08

    11 902,49

     0,00

    17

    Gmina Laszki

    POKL.07.01.01-18-011/12

    5 113,07

     0,00

    18

    Gmina Orły

    POKL.07.01.01-18-011/09

    9 416,47

     0,00

    19

    Urząd Gminy Jarosław

    POKL.07.01.01-18-012/08

    13 449,35

     0,00

    20

    Urząd Gminy Kuryłówka

    POKL.07.01.01-18-012/09

    7 888,78

     0,00

    21

    Gmina Tryńcza

    POKL.07.01.01-18-013/08

    10 170,87

     0,00

    22

    Urząd Gminy w Grodzisku Dolnym

    POKL.07.01.01-18-014/08

    8 197,13

     0,00

    23

    Urząd Gminy Wadowice Górne

    POKL.07.01.01-18-015/08

    8 365,55

     0,00

    24

    Gmina Jedlicze

    POKL.07.01.01-18-016/08

    13 333,97

     0,00

    25

    Urząd Gminy w Borowej

    POKL.07.01.01-18-017-08

    3 959,40

     0,00

    26

    Urząd Gminy Krzeszów

    POKL.07.01.01-18-019/08

    4 639,26

     0,00

    27

    Gmina Wielopole Skrzyńskie

    POKL.07.01.01-18-020/09

    9 294,95

     0,00

    28

    Gmina Bojanów

    POKL.07.01.01-18-021/08

    6 809,69

     0,00

    29

    Urząd Gminy Komańcza

    POKL.07.01.01-18-021/09

    5 125,65

     0,00

    30

    Urząd Miasta i Gminy w Narolu

    POKL.07.01.01-18-022/08

    7 010,11

     0,00

    31

    Gmina Bukowsko

    POKL.07.01.01-18-022/09

    6 889,34

     0,00

    32

    Urząd Miasta Jarosławia

    POKL.07.01.01-18-023/08

    35 901,41

     0,00

    33

    Urząd Gminy w Lutowiskach

    POKL.07.01.01-18-024/08

    8 399,11

     0,00

    34

    Gmina Łańcut

    POKL.07.01.01-18-024/09

    11 851,89

     0,00

    35

    Gmina Radomyśl Wielki

    POKL.07.01.01-18-025/08

    14 073,46

     0,00

    36

    Gmina Żyraków

    POKL.07.01.01-18-025/09

    11 267,05

     0,00

    37

    Gmina Miejska Lubaczów

    POKL.07.01.01-18-026/08

    9 279,66

     0,00

    38

    Gmina Miejska Dynów

    POKL.07.01.01-18-026/09

    5 837,76

     0,00

    39

    Urząd Gminy Jodłowa

    POKL.07.01.01-18-027/08

    3 726,48

     0,00

    40

    Urząd Gminy Leżajsk

    POKL.07.01.01-18-027/09

    13 447,70

     0,00

    41

    Urząd Gminy w Pysznicy

    POKL.07.01.01-18-028/08

    6 866,18

     0,00

    42

    Urząd Gminy w Besku

    POKL.07.01.01-18-029/08

    6 540,71

     0,00

    43

    Gmina Dydnia

    POKL.07.01.01-18-029/09

    6 048,26

     0,00

    44

    Urząd Gminy Horyniec-Zdrój

    POKL.07.01.01-18-030/08

    5 131,90

     0,00

    45

    Urząd Gminy Jasienica Rosielna

    POKL.07.01.01-18-030/09

    14 092,10

     0,00

    46

    Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie

    POKL.07.01.01-18-031/08

    5 585,21

     0,00

    47

    Gmina Roźwienica

    POKL.07.01.01-18-031/09

    9 436,13

     0,00

    48

    Gmina Trzebownisko

    POKL.07.01.01-18-032/08

    14 909,66

     0,00

    49

    Gmina Osiek Jasielski

    POKL.07.01.01-18-032/09

    0,70

     0,00

    50

    Gmina w Sędziszowie Młp.

    POKL.07.01.01-18-033/08

    13 988,42

     0,00

    51

    Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba

    POKL.07.01.01-18-034/08

    7 656,00

     0,00

    52

    Gmina Boguchwała

    POKL.07.01.01-18-034/09

    16 999,01

     0,00

    53

    Urząd Gminy w Haczowie

    POKL.07.01.01-18-035/08

    6 530,99

     0,00

    54

    Urząd Gminy w Chmielniku

    POKL.07.01.01-18-035/09

    3 193,33

     0,00

    55

    Urząd Gminy Zaklików

    POKL.07.01.01-18-036/08

    6 862,24

     0,00

    56

    Urząd Gminy Brzyska

    POKL.07.01.01-18-036/09

    7 467,39

     0,00

    57

    Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych

    POKL.07.01.01-18-037/08

    21 056,08

     0,00

    58

    Gmina Dukla

    POKL.07.01.01-18-037/09

    8 322,16

     0,00

    59

    Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu

    POKL.07.01.01-18-038/08

    13 411,05

     0,00

    60

    Gmina Kolbuszowa

    POKL.07.01.01-18-038/09

    14 748,13

     0,00

    61

    Urząd Gminy w Majdanie Królewskim

    POKL.07.01.01-18-039/08

    9 765,75

     0,00

    62

    Gmina Białobrzegi

    POKL.07.01.01-18-039/09

    16 215,67

     0,00

    63

    Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie

    POKL.07.01.01-18-040/09

    50 150,39

     0,00

    64

    Urząd Gminy Kamień

    POKL.07.01.01-18-041/08

    13 455,90

     0,00

    65

    Gmina Grębów

    POKL.07.01.01-18-041/09

    3 094,93

     0,00

    66

    Urząd Miasta w Dębicy

    POKL.07.01.01-18-042/08

    24 695,67

     0,00

    67

    Gmina Lubenia

    POKL.07.01.01-18-042/09

    5 810,58

     0,00

    68

    Urząd Miasta i Gminy w Lesku

    POKL.07.01.01-18-043/08

    9 392,29

     0,00

    69

    Gmina Iwierzyce

    POKL.07.01.01-18-044/08

    6 144,60

     0,00

    70

    Urząd Gminy Kołaczyce

    POKL.07.01.01-18-044/09

    6 264,52

     0,00

    71

    Urząd Gminy Czermin

    POKL.07.01.01-18-045/08

    7 038,54

     0,00

    72

    Urząd Gminy w Raniżowie

    POKL.07.01.01-18-045/09

    9 923,75

     0,00

    73

    Urząd Miejski w Strzyżowie

    POKL.07.01.01-18-046/08

    13 560,42

     0,00

    74

    Gmina Medyka

    POKL.07.01.01-18-046/09

    6 085,25

     0,00

    75

    Gmina Sokołów Młp.

    POKL.07.01.01-18-047/09

    11 428,08

     0,00

    76

    Urząd Gminy Lubaczów

    POKL.07.01.01-18-048/08

    9 619,05

     0,00

    77

    Gmina Czarna

    POKL.07.01.01-18-048/09

    7 860,34

     0,00

    78

    Urząd Gminy w Dębicy

    POKL.07.01.01-18-049/08

    20 165,37

     0,00

    79.

    Gmina Mielec

    POKL.07.01.01-18-050/08

    9 825,19

     0,00

    80

    Gmina Domaradz

    POKL.07.01.01-18-050/09

    7 546,21

     0,00

    81

    Urząd Gminy Przecław

    POKL.07.01.01-18-051/08

    11 165,69

     0,00

    82

    Gmina Niwiska

    POKL.07.01.01-18-051/09

    7 531,83

     0,00

    83

    Gmina Oleszyce

    POKL.07.01.01-18-052/08

    6 180,63

     0,00

    84

    Gmina Jasło

    POKL.07.01.01-18-052/09

    13 068,85

     0,00

    85

    Urząd Gminy w Starym Dzikowie

    POKL.07.01.01-18-053/08

    5 319,85

     0,00

    86

    Urząd Gminy w Wiązownicy

    POKL.07.01.01-18-053/09

    14 656,47

     0,00

    87

    Urząd Gminy Harasiuki

    POKL.07.01.01-18-054/08

    3 785,89

     0,00

    88

    Gmina Solina

    POKL.07.01.01-18-054/09

    4 525,41

     0,00

    89

    Gmina w Rymanowie

    POKL.07.01.01-18-055/08

    11 739,34

     0,00

    90

    Gmina Hyżne

    POKL.07.01.01-18-055/09

    5 745,94

     0,00

    91

    Urząd Miasta w Sanoku

    POKL.07.01.01-18-056/08

    32 447,92

     0,00

    92

    Gmina Pawłosiów

    POKL.07.01.01-18-056/09

    8 876,06

     0,00

    93

    Urząd Gminy w Przeworsku

    POKL.07.01.01-18-057/08

    15 085,40

     0,00

    94

    Gmina w Zarszynie

    POKL.07.01.01-18-058/08

    12 987,08

     0,00

    95

    Gmina Żurawica

    POKL.07.01.01-18-058/09

    7 329,48

     0,00

    96

    Gmina Krościenko Wyżne

    POKL.07.01.01-18-059/08

    7 356,66

     0,00

    97

    Gmina Korczyna

    POKL.07.01.01-18-059/09

    7 744,90

     0,00

    98

    Gmina Czudec

    POKL.07.01.01-18-060/08

    11 186,85

     0,00

    99

    Gmina Sanok

    POKL.07.01.01-18-061/09

    12 510,19

     0,00

    100

    Gmina Frysztak

    POKL.07.01.01-18-063/08

    9 363,72

     0,00

    101

    Urząd Miasta Radymno

    POKL.07.01.01-18-064/09

    7 525,30

     0,00

    102

    Gmina Cmolas

    POKL.07.01.01-18-066/08

    6 697,49

     0,00

    103

    Miasto Łańcut

    POKL.07.01.01-18-067/08

    9 507,13

     0,00

    104

    Urząd Gminy Świlcza

    POKL.07.01.01-18-068/08

    8 631,22

     0,00

    105

    Urząd Miejski w Tyczynie

    POKL.07.01.01-18-069/08

    7 910,43

     0,00

    106

    Urząd Miasta w Stalowej Woli

    POKL.07.01.01-18-070/08

    30 643,48

     0,00

    107

    Urząd Gminy Zarzecze

    POKL.07.01.01-18-071/08

    8 028,19

     0,00

    108

    Gmina Pilzno

    POKL.07.01.01-18-072/08

    17 282,33

     0,00

    109

    Urząd Gminy w Brzostku

    POKL.07.01.01-18-073/08

    16 011,32

     0,00

    110

    Gmina w Tuszowie Narodowym

    POKL.07.01.01-18-074/08

    8 740,02

     0,00

    111

    Urząd Gminy Pruchnik

    POKL.07.01.01-18-075/08

    12 760,55

     0,00

    112

    Gmina Wojaszówka

    POKL.07.01.01-18-075/09

    7 657,09

     0,00

    113

    Urząd Gminy i Miasta Ulanów

    POKL.07.01.01-18-076/08

    8 558,32

     0,00

    114

    Urząd Gminy Przemyśl

    POKL.07.01.01-18-077/08

    16 908,43

     0,00

    115

    Urząd Gminy Krempna

    POKL.07.01.01-18-110/10

    5 701,52

     0,00

    116

    Gmina Jawornik Polski

    POKL.07.01.01-18-112/11

    10 027,60

     0,00

    117

    Gmina Gać

    POKL.07.01.01-18-120/09

    5 621,01

     0,00

    118

    Gmina Baligród

    POKL.07.01.01-18-128/11

    12 402,48

     0,00

    119

    Gmina Cisna

    POKL.07.01.01-18-137/11

    10 133,87

     0,00

    120

    Gmina Głogów Małopolski

    POKL.07.01.01-18-138/10

    12 725,68

     0,00

    121

    Gmina Radymno

    POKL.07.01.01-18-139/10

    8 391,12

     0,00

    122

    Gmina Dzikowiec

    POKL.07.01.01-18-153/09

    7 774,70

     0,00

    123

    Gmina Brzozów

    POKL.07.01.01-18-154/09

    17 940,70

     0,00

    124

    Gmina w Rakszawie

    POKL.07.01.01-18-155/09

    8 199,40

     0,00

    125

    Gmina Jarocin

    POKL.07.01.01-18-156/09

    6 317,14

     0,00

    126

    Gmina Nowy Żmigród

    POKL.07.01.01-18-157/09

    7 679,03

     0,00

    127

    Gmina Nozdrzec

    POKL.07.01.01-18-164/09

    13 439,88

     0,00

    128

    Urząd Gminy Czarna

    POKL.07.01.01-18-170/09

    7 135,59

     0,00

    129

    Gmina Markowa

    POKL.07.01.01-18-175/09

    5 533,74

     0,00

    Razem__1_353_273,93___0,00'>Razem

    1 353 273,93

     0,00

    W ramach realizacji PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej, oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanych wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet Województwa, w związku z czym nie są objęte planem dochodów


    i wydatków budżetu Województwa.

    1. zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 84.337,- zł (§ 2919).

    Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

    Zaplanowane wydatki (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 1.008.873,- zł zostały zrealizowane w wysokości 999.887,- zł, tj. 99,11% planu.



    1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 992.012,- zł zostały zrealizowane
      w kwocie 983.566,- zł. Wydatki dotyczyły kosztów utrzymania ośrodka adopcyjnego będącego w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
      w Rzeszowie, w tym:

    1. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 784.390,- zł (§ 4010 – 626.104,- zł, § 4040 – 38.092,- zł, § 4110 – 106.815,- zł, § 4120 – 13.379,- zł),

    2. pozostałych wydatków związanych z realizacją zadań w kwocie 198.717,- zł,
      w tym:

    1. zakupu materiałów i wyposażenia biurowego, licencji programów antywirusowych, akcesoriów komputerowych, oleju napędowego do samochodów – 29.762,- zł (§ 4210),

    2. zakupu arkuszy do testów psychologicznych do diagnozy dzieci oraz rodziców adopcyjnych – 6.594,-zł (§ 4240),

    3. opłat za dostawy energii, wody – 11.180,- zł (§ 4260),

    4. malowania pomieszczeń, wymiany drzwi, wykonania sieci telefonicznej, montażu rolet okiennych, wykonania tablic, wymiany oświetlenia w siedzibie przy ul. Hetmańskiej 15, konserwacji centrali telefonicznej – 36.109,-zł
      (§ 4270 – 18.133,-zł, § 4300 – 17.976,-zł),

    5. badań profilaktycznych pracowników – 1.309,- zł (§ 4280),

    6. kosztów sprzątania pomieszczeń biurowych, szkoleń pracowników, usług prawniczych, pocztowych, opieki autorskiej nad systemem kadrowo – płacowo – finansowym, dostępu online do publikacji inforlex sektor publiczny, kosztów użyczenia budynku, administracyjnych pomieszczeń biurowych oraz garażu, zakupu biletów dla pracowników, mycia
      i ubezpieczenia samochodów – 70.365,- zł (§ 4300 – 31.567,- zł, § 4400 – 31.341,- zł, § 4430 – 2.224,-zł, § 4700 – 5.233,- zł),

    7. kosztów opłat telefonicznych, dostępu do sieci Internet – 4.511,-zł (§ 4350 –
      1.215,- zł, § 4370 – 3.296,- zł),

    8. odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 21.806,- zł
      (§ 4140 – 6.002,- zł, § 4440 – 15.804,- zł),

    9. krajowych podróży służbowych pracowników – 14.790,-zł (§ 4410),

    10. podatku od nieruchomości, opłat za wywóz śmieci – 2.291,-zł (§ 4480 –
      1.604,-zł, § 4520 – 687,-zł),

    1. świadczeń na rzecz osób fizycznych wynikających z przepisów bhp tj. zakupu wody dla pracowników w kwocie 459,- zł (§ 3020).

    1. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 16.861,-zł zostały zrealizowane
      w kwocie 16.321,-zł (§ 6060) i dotyczyły zakupu:

    1. serwera kopii zapasowych - 3.580,-zł,

    2. licencji programu LEX OMEGA - 2.453,-zł,

    3. urządzenia wielofunkcyjnego - 7.880,- zł,

    4. urządzenia podtrzymującego zasilanie serwera (UPS) - 810,- zł,

    5. drukarki i komputera przenośnego wraz z oprogramowaniem do inwentaryzacji majątku - 1.598,-zł.

    Zadanie rządowe finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

    Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej

    Zaplanowane wydatki majątkowe (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 147.339,- zł (§ 6230) jako dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych nie zostały zrealizowane z powodu rezygnacji przez Fundację Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „WZRASTANIE” w Lipniku z siedzibą w Łopuszce Małej z przyznanych środków finansowych na organizację (pierwsze wyposażenie) centrum integracji społecznej.

    Wydatki planowane były do finansowania z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu.

    Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
    Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 341.000,- zł zostały zrealizowane w kwocie 187.800,-zł (§ 2710), tj.55,07% planu. Dotyczyły pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem dla rodzin poszkodowanych w wyniku nawałnicy, która miała miejsce w nocy z 13 na 14 sierpnia 2014r.
    Wykaz udzielonej pomocy finansowej w 2014r.


    Lp.

    Nazwa Miasta/Gminy

    Kwota udzielonej pomocy finansowej w zł


    1

    Miasto Boguchwała

    2.500

    2

    Gmina Łańcut

    106.000

    3

    Gmina Krasne

    43.800

    4

    Miasto Łańcut

    7.000

    5

    Miasto Tyczyn

    8.000

    6

    Gmina Czarna

    12.500

    7

    Miasto Rzeszów

    6.500

    8

    Gmina Chmielnik

    1.500




    OGÓŁEM:

    187.800

    Udzielona pomoc nie została w pełni wykorzystana z powodu:



    1. skorzystania przez jednostki samorządu z innych źródeł pomocy,

    2. braku wniosków o udzielenie pomocy ze strony poszkodowanych,

    3. niespełnienia przez niektórych poszkodowanych kryteriów określonych
      w umowach zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego, którym udzielono pomocy.

    Rozdział 85295 – Pozostała działalność

    Zaplanowane wydatki w kwocie 16.718.992,- zł zostały wykonane w wysokości 14.616.166,- zł, tj. 87,42% planu.



    1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 9.405.904,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.216.975,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 7.516.995,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 8.205.883,- zł i obejmowały:

    1. realizację projektu własnego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
      w Rzeszowie pn. „Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w kwocie 1.097.856,- zł, (Dep. OZ – ROPS),
      w tym:

      1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu – 373.685,- zł,
        (§ 4016- 44.097,- zł, § 4017- 249.883,- zł, § 4046- 2.956,- zł, § 4047- 16.749,- zł, § 4116- 7.959,- zł, § 4117- 45.103,- zł, § 4126- 1.041,- zł, § 4127- 5.897,- zł),

      2. dotacje celowe dla beneficjentów projektu – 576.774,- zł (§ 2007),

    Zestawienie transz dotacji celowych



    przekazanych beneficjentom w 2014 roku



    L.p.

    Podmiot

    Nazwa zadania / projektu

    Kwota dotacji w zł

    dla jednostek sektora finansów publicznych

    dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

    1

    Caritas Diecezji Rzeszowskiej

    „Rozbudowa domu pomocy społecznej i podniesienie kwalifikacji kadry w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Ojca Pio w Chmielniku”.

    0,00

    17.975,62

    2

    Konwent Zakonu Bonifratrów
    w Iwoniczu

    „Pod bezpiecznym dachem- innowacyjny rozwój infrastruktury DPS w Iwoniczu”

    0,00

    170.235,70

    3

    Zgromadzenie Sióstr Służebnic NMP Warszawa DPS Prałkowce

    „Poprawa infrastruktury obiektu poprzez modernizację pomieszczeń i poszerzenie wachlarza usług oraz podniesienie kwalifikacji personelu Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach”.

    0,00

    86.828,15

    4

    Powiat Lubaczowski Dom Dziecka Nowa Grobla

    Boisko sportowe dla Domu Dziecka w Nowej Grobli szansą na lepsze jutro jego wychowanków”.

    10.133,14

    0,00

    5

    Powiat Bieszczadzki - Dom Pomocy Społecznej w Moczarach

    „Modernizacja parku rehabilitacyjno – rekreacyjnego, poprawa funkcjonalności pomieszczeń poddasza budynku nr 1 oraz termomodernizacja budynków nr 1, 3, 4 i 5 w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.

    38.833,75

    0,00

    6

    Powiat Ropczycko - Sędziszowski

    "Poprawa warunków życia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury oraz rozwój zawodowy personelu”.

    168.514,23

    0,00

    7

    Gmina Krosno

    „Wyższa jakość świadczonych usług poprzez modernizację infrastruktury i podnoszenie kwalifikacji kadry w Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie”.

    5.937,28

    0,00

    8

    Powiat Jasielski

    „Poprawa jakości usług świadczonych przez DPS w Foluszu poprzez wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych w pawilonach, zagospodarowanie terenu oraz podniesienie kwalifikacji personelu”.

    38.349,60

    0,00

    9

    Powiat Strzyżowski DPS Glinik Dolny

    „Poprawa warunków życia mieszkańców DPS w Gliniku Dolnym poprzez adaptację poddasza, a także podniesienie kwalifikacji personelu w celu zastosowania innowacyjnych metod pracy z mieszkańcami”

    39.966,32

    0,00

    Razem

    301.734,32

    275.039,47




      1. pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu m.in. dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia biura, kosztów utrzymania biura, zakupu usług, podróży służbowych personelu projektu, obsługi Komitetu Sterującego – 147.397,- zł, (§ 4216- 1.185,- zł, § 4217- 6.714,- zł, § 4266- 613,- zł,


  • 1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   41


    ©operacji.org 2017
    wyślij wiadomość

        Strona główna