Objaśnienia do wykonania dochodów w 2014 roku planowane dochody w kwocie 373. 223. 565,-zł



Pobieranie 5,45 Mb.
Strona10/41
Data23.10.2017
Rozmiar5,45 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   41
§ 4129 – 16.423,-zł, § 4178 – 1.162,-zł, § 4179 – 388,-zł),

  • zakup materiałów i wyposażenia biurowego, sprzętu komputerowego oraz bieżące naprawy i remonty sprzętu w kwocie 85.774,-zł (§ 4210 – 15.830,-zł, § 4218 – 51.619,-zł, § 4219 – 17.207,-zł, § 4270 – 209,-zł, § 4278 – 682,-zł, § 4279 – 227,-zł),

  • koszty wykonania i dostawy materiałów promocyjnych, tablic informacyjnych, druku zaproszeń, ogłoszeń w prasie, organizacji spotkania koordynacyjnego oraz szkoleń dla beneficjentów PROW w kwocie 188.468,-zł (§ 4300 – 32.214,-zł, § 4308 – 117.190,-zł, § 4309 – 39.064,-zł),

  • opłaty internetowe w kwocie 582,-zł (§ 4350 – 109,-zł, § 4358 – 355,-zł,
    § 4359 – 118,-zł),

  • koszty podróży służbowych w kwocie 21.637,-zł (§ 4410 – 1.422,-zł, § 4418 –
    15.161,-zł, § 4419 – 5.054,-zł),

  • koszty związane z eksploatacją samochodów służbowych (zakup paliwa, części zamiennych, wymiana opon i oleju, myjnia, przegląd, naprawy, ubezpieczenia) w kwocie 81.091,-zł (§ 4210 – 10.297,-zł, § 4218 –
    33.577,-zł, § 4219 – 11.193,-zł, § 4300 – 3.595,-zł, § 4308 – 11.724,-zł,
    § 4309 – 3.908,-zł, § 4438 – 5.098,-zł, § 4439 – 1.699,-zł),

  • koszty uzyskania opinii technicznej (ekspertyzy budowlanej) na potrzeby weryfikacji kwalifikowalności poniesionych kosztów przez beneficjentów PROW w kwocie 615,-zł (§ 4390 – 115,-zł, § 4398 – 375,-zł, § 4399 –
    125,-zł),

  • organizację i udział w imprezach promocyjnych, festiwalach i targach oraz organizacja konkursów w ramach realizacji Planu Działania Regionalnego Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w kwocie 1.569.627,-zł
    (§ 4210 – 27.161,-zł, § 4218 – 93.088,-zł, § 4219 – 31.029,-zł, § 4300 – 197.326,-zł, § 4308 – 915.767,-zł, § 4309 – 305.256,-zł),

  • koszty organizacji szkoleń dla pracowników w kwocie 11.712,-zł (§ 4708 – 8.784,-zł, § 4709 – 2.928,-zł),

    1. Zwrot do Wojewody Podkarpackiego części dotacji celowych na realizację zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 22.677,-zł
      (§ 2918 – 17.008,-zł, § 2919 – 5.669,-zł).

    1. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 45.000,-zł zostały zrealizowane
      w wysokości 42.158,-zł (§ 6060 – 7.883,-zł, § 6068 – 25.706,-zł, § 6069 –
      8.569,-zł) i obejmowały zakup sprzętu komputerowego na potrzeby obsługi Programu.

    Niewykonanie planu wydatków dotyczy wynagrodzeń pracowników zatrudnionych
    w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w związku
    z zwolnieniami lekarskimi oraz urlopami macierzyńskimi oraz pozostałych wydatków bieżących w związku z wystąpieniem oszczędności poprzetargowych i racjonalizacją wydatków dotyczących bieżącego funkcjonowania Departamentu, realizacji Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz Planu Komunikacyjnego.

    W związku z oszczędnościami Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 146 z dnia


    25 listopada 2014r. dokonał blokady planu wydatków budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w dziale 010, rozdziale 01041, § 2218 w kwocie 375.000,-zł.

    Wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich odbywa się w ramach przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „Pomoc techniczna w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich” o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 38.450.319,-zł.

    Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków budżetu państwa
    i środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego.

    Termin realizacji zadania: 2010-2015.

    Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

    Samorząd Województwa Podkarpackiego wykonując zapisy ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich oraz umowy zawartej pomiędzy Samorządem Województwa a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa realizuje m.in. zadania związane ze wsparciem systemu zarządzania, promowania i informowania o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, z tego m. in. na: wynagrodzenia pracowników, koszty szkoleń i delegacji, zakup sprzętu oraz na realizację Planu Działania Regionalnego Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i Planu Komunikacyjnego. Powierzone Samorządowi Województwa zadania wykonywane są zgodnie z założeniami.

    Od początku realizacji zadania do końca 2014r. zrealizowano zakres zadania
    o wartości 23.312.708,-zł, co stanowi 60,63% planowanych łącznych nakładów finansowych.

    Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

    Zaplanowane wydatki w kwocie 10.125.860,-zł zostały zrealizowane w wysokości 10.050.115,-zł (Dep. RG), tj. 99,25% planu.



    1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 3.457.240,-zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3.397.240,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 3.430.776,-zł i obejmowały:

    1. zakup licencji programu finansowo-księgowego niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych w kwocie 60.000,-zł (§ 4210),

    2. dotacji celowych dla gmin z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 3.364.876,-zł (§ 2310),

    Zestawienie udzielonych dotacji w 2014r.



    Lp.

    Nazwa podmiotu

    Nazwa zadania:
    Remont drogi dojazdowej
    w miejscowości - nr ewidencyjny działki

    Kwota dotacji
    w zł
    (dla jednostek sektora finansów publicznych)


    1

    2

    3

    4

    1.

    Gmina Ustrzyki Dolne

    Ustjanowa Dolna - 13

    50 000,00

    2.

    Gmina Jodłowa

    Zagórze - 353 Jodłowa - 5618

    50 000,00

    3.

    Gmina Pilzno

    Zwiernik - 360, 575/1 Lipiny - 951, 1112

    57 000,00

    4.

    Gmina Czarna

    Przeryty Bór - 18

    50 000,00

    5.

    Gmina Brzostek

    Przeczyca - 1155 Gorzejowa - 173

    50 000,00

    6.

    Gmina Laszki

    Bobrówka - 13/4, 16/3, 414

    47 982,00

    7.

    Gmina Rokietnica

    Tapin - 939

    50 000,00

    8.

    Gmina Pruchnik

    Hawłowice - 339, 370 Świebodna - 370, 354 Rozbórz Długi - 853, 881

    300 000,00

    9.

    Gmina Brzyska

    Błażkowa - 1688, 60, 1222/2, 1223/2 Brzyska - 1241

    57 000,00

    10.

    Gmina Dębowiec

    Dębowiec - 2264 Zarzecze - 1948

    74 000,00

    11.

    Gmina Nowy Żmigród

    Kąty - 1526, 1533 Desznica - 359 Makowiska - 1335

    50 000,00

    12.

    Gmina Krempna

    Myscowa - 846

    47 220,00

    13.

    Gmina Osiek Jasielski

    Pielgrzymka - 1787

    20 000,00

    14.

    Gmina Skołyszyn

    Harklowa - 318 Święcany - 2533 Lipnica Górna - 41

    57 000,00

    15.

    Gmina Chorkówka

    Sulistrowa - 213 Chorkówka - 517

    50 000,00

    16.

    Gmina Iwonicz Zdrój

    Iwonicz - 1871

    47 971,02

    17.

    Gmina Kuryłówka

    Kuryłówka - 2569, 2617, 2643, 2700, 2716, 2759, 2774

    50 000,00

    18.

    Gmina Łańcut

    Kosina - 173 Głuchów - 1308/1

    81 000,00

    19.

    Gmina Rakszawa

    Rakszawa - 7887 Wydrze - 454

    47 428,81

    20.

    Gmina Żołynia

    Żołynia - 6100/1, 3211/2, 2683/2, 7226/1, 7200/2, 7195, 7196/2

    57 000,00

    21.

    Gmina Mielec

    Rzędzianowice - 1233, 1461, 1460, 1458, 1234, 1459

    57 000,00

    22.

    Gmina Radomyśl Wielki

    Ruda - 321, 4655 (część)

    49 300,00

    23.

    Gmina Wadowice Górne

    Wampierzów - 808, 843, 923

    50 000,00

    24.

    Gmina Gawłuszowice

    Wola Zdakowska - 372 Młodochów - 836 Brzyście - 330 Kliszów - 982

    50 000,00

    25.

    Gmina Tuszów Narodowy

    Jaślany - 1299

    20 000,00

    26.

    Gmina Borowa

    Sadkowa Góra - 1065, 1066, 1067

    50 000,00

    27.

    Gmina Harasiuki

    Huta Krzeszowska - 623 Huta Nowa - 955, 1130

    50 000,00

    28.

    Gmina Stubno

    Hruszowice - 399 Barycz - 175

    49 606,00

    29.

    Gmina Bircza

    Bircza - 361 Stara Bircza - 511

    47 789,92

    30.

    Gmina Zarzecze

    Maćkówka - 399

    50 000,00

    31.

    Gmina Przeworsk

    Nowosielce - 3253

    29 427,82

    32.

    Gmina Tryńcza

    Gorzyce - 1524 Tryńcza - 365/1 Ubieszyn - 266

    157 000,00

    33.

    Gmina Sędziszów Młp.

    Cierpisz - 155, 97

    57 000,00

    34.

    Gmina Iwierzyce

    Będzienica - 597 Nockowa - 2003

    56 521,06

    35.

    Gmina Ropczyce

    Lubzina - 921 Gnojnica - 1588 Niedźwiada - 3630, 3514, 3531

    57 000,00

    36.

    Gmina Krasne

    Krasne - 2635, 2636

    57 000,00

    37.

    Gmina Dynów

    Łubno - 3253, 3245, 759/2, 765, 716

    154 508,41

    38.

    Gmina Boguchwała

    Wola Zgłobieńska - 873 Nosówka - 101/1, 134/1, 133/5, 167/1, 130/1, 126/1, 118/1, 135/1, 120/1, 121/1, 122/1, 123/1, 124/1

    57 000,00

    39.

    Gmina Zarszyn

    Bażanówka - 149

    50 000,00

    40.

    Gmina Besko

    Besko - 3188/2

    50 000,00

    41.

    Gmina Sanok

    Strachocina - 905, 1832 Mrzygłód - 394, 276, 455

    298 826,54

    42.

    Gmina Tyrawa Wołoska

    Siemuszowa - 426/3, 426/2

    49 534,56

    43.

    Gmina Zagórz

    Tarnawa Górna - 1600, 1601, 1602 Olchowa - 296

    88 899,24

    44.

    Gmina Pysznica

    Jastkowice - 3236

    50 000,00

    45.

    Gmina Bojanów

    Przyszów - 4674, 2148/2, 2973

    Stany - 404



    249 276,25

    46.

    Gmina Frysztak

    Glinik Średni - 137/1, 171 Lubla - 139, 140, 231

    50 000,00

    47.

    Gmina Strzyżów

    Grodzisko - 650 Godowa - 4540, 1542 Dobrzechów - 763 Wysoka Strzyżowska - 5264/3, 5265/2 Żyznów - 899/1

    35 584,78

    48.

    Gmina Nowa Dęba

    Alfredówka - 557, 558 Rozalin - 361

    50 000,00

    RAZEM

    3 364 876,41


  • 1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   41


    ©operacji.org 2017
    wyślij wiadomość

        Strona główna